|
Faktúra |
f-41/2019
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 186,08 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
|
Faktúra |
f-106/2020
|
Tlačivá
|
131,14 |
s DPH |
|
|
Ševt,a.s.tlačivá |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-113/2020
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
128,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-112/2020
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-111/2020
|
Mzdový softvér - 2021
|
267,60 |
s DPH |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-110/2020
|
Hlasové služby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-109/2020
|
Mobilná registračná služba
|
151,20 |
s DPH |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-108/2020
|
Mandátový certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
Disig, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-107/2020
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
493,20 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-105/2020
|
Faktúra za stravu
|
22,88 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-115/2020
|
Internetové služby
|
15,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-104/2020
|
Internetové služby
|
15,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-103/2020
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-102/2020
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-101/2020
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
128,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-100/2020
|
Kancelárske potreby
|
47,08 |
s DPH |
|
|
ORSA Miloš Huba |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-99/2020
|
Faktúra za stravu
|
251,68 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-98/2020
|
Hlasové služby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-114/2020
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
Faktúra |
f-116/2020
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 744,26 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |