|
|
Objednávka |
o- 1
|
|
0,00 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
BASKO - Viera Basárová |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-120/2020
|
Internetové služby
|
13,60 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-3/2021
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-2/2021
|
Hlasové služby
|
32,14 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-1/2021
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
Zmluva |
z-2/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
15.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ |
16.03.2021 |
|
|
Zmluva |
z-1/2021
|
Dodatok č.1 - Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
08.02.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín |
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f-122/2020
|
Kancelárske potreby
|
228,00 |
s DPH |
|
|
ORSA Miloš Huba |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-121/2020
|
Hlasové služby
|
49,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-119/2020
|
Faktúra za stravu
|
95,04 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-5/2021
|
Internetové služby
|
15,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-118/2020
|
Čistiace potreby
|
1 106,89 |
s DPH |
|
|
BAZ,s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-117/2020
|
Zdravotná služba
|
47,41 |
s DPH |
|
|
Zdravotka . PZS |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-116/2020
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 744,26 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-115/2020
|
Internetové služby
|
15,49 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-114/2020
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-113/2020
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
128,00 |
s DPH |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-112/2020
|
Hlasové služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-111/2020
|
Mzdový softvér - 2021
|
267,60 |
s DPH |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-4/2021
|
Zálohová platba - Jablotron
|
10,76 |
s DPH |
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |