• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra f-29/2019 Stavebné práce - oprava chodníka 1 138,72 s DPH Šimon Cengel Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
      Faktúra f-90/2020 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-97/2020 Faktúra za tepelnú energiu 713,23 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-96/2020 Internetové služby 15,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-95/2020 Zálohová platba - Jablotron 10,76 s DPH Jablotron Slovakia, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-94/2020 Hlasové služby 29,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-93/2020 Kancelárske potreby 18,00 s DPH BASKO Viera Basárová Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-92/2020 Faktúra za stravu 225,28 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-91/2020 Faktúra za elektrickú energiu 0,71 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-89/2020 Faktúra za elektrickú energiu 128,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-99/2020 Faktúra za stravu 251,68 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-88/2020 Zdravotná služba 45,29 s DPH Zdravotka . PZS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-87/2020 Mzdový softvér 63,96 s DPH Vema, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-86/2020 Vyúčtovanie -vodné,stočné 525,56 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-85/2020 Hlasové služby 49,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-84/2020 Poistenie majetku 100,00 s DPH Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-83/2020 Účtovný program - aktualizácia 83,65 s DPH IVES Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-82/2020 Internetové služby 15,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-98/2020 Hlasové služby 49,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-100/2020 Kancelárske potreby 47,08 s DPH ORSA Miloš Huba Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1336